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领导分工
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(一)陆志平(处长)

1、负责制定学校内部审计操作规程、审计工作制度;

2、根据学校的发展目标和各阶段任务,拟定学校的审计计划,组织开展各类审计工作及专项审计工作;

3、负责拟定审计处党风廉政建设责任目标任务书,并签订目标责任;

4、根据学校各年的工作计划,拟定审计处年度工作计划,并组织全处认真进行年终履职考核,负责审计处全盘工作和部门总结审定;

5、负责审计处部门经费的预算审核,预算执行审批,对分管经费财务收支的合规性、合法性负有管理责任;

6、负责全处的思想政治工作学习和引领,组织全处同志的业务学习和业务素质的提升;

7、按照审计准则和审计规范的要求进行审计过程的质量控制,审核审计工作方案,审查审计工作底稿,复核审计报告初稿;

8、对学校的预算、核算、决算工作进行监督指导;对校内资产管理和资产采购进行监督指导;对校内二级核算单位的内部控制管理等进行监督;

9、协助学校计划财务处等相关部门,进一步完善学校内部控制体系,定期或不定期对学校各单位进行内部控制模块进行检査、监督,提出对业务流程相关问题的建议;

10、通过对学校各单位内部控制建设的风险评估、风险识别,进行风险分析,协助各级管理部门分析查找在经济管理中存在的风险点,提出应对风险的建议;

11、负责跟踪学校二期改扩建工程的造价审核和学校零星修缮工程结算审计工作,对外聘社会审计机构出具的咨询意见进行审核;

12、协助其他部门做好相关的专项检查工作;

13、完成学校领导交办的临时性工作。

(二)伍雁红(副处长)

1、 负责制定学校内部审计操作规程的具体实施办法,审计工作制度的实施细则;

2、根据学校各阶段目标和确定的年度审计计划,指导、主持开展各类审计工作及专项审计工作;

3、按照审计准则和审计规范的要求进行审计过程的质量控制和复核,复核审计工作方案,审查审计工作底稿,负责审计报告初稿复核;

4、负责跟踪审计建议的执行,指导、主持实施后续审计工作;

5、负责具体对学校的预算、核算、决算工作进行监督指导;对校内资产管理和采购管理进行监督指导;负责对校内公司、实体、中心、企业、各系、处馆、室的资金运作、经费管理使用等进行监督指导;

6、通过风险评估、梳理业务流程、培训咨询、联合推进等手段,协助各级管理层查找学校资金运作中存在的风险、提出建议并推动改善;

7、负责协助规划和构建学校内部控制体系,定期或不定期对学校各单位进行内控检査、跟踪和监督,提出对相关问题的整改意见或建议;

9、负责跟踪学校二期改扩建工程的造价审核和学校零星修缮工程结算审计复核工作,对外聘社会审计机构出具的咨询意见进行审核;

10、负责审计处的内勤管理,工作纪律的管理,审计档案的督查和指导,内部审计工作环节的内部审核和督查;

11、协助处长做好部门的其他相关工作;

12、协助其他部门做好相关的专项检查工作。


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